Debitoru parādu analītiķis ir atbildīgs par uzņēmuma spēju iekasēt neapmaksātos rēķinus. Analītiķis var piedalīties iekasēšanas pasākumos, tostarp iespējamo norēķinu kļūdu izmeklēšanā. Papildu pētījumi parasti tiek veikti par to, kāpēc maksājumi trūkst, ir īsi vai kavēti. Kā daļu no debitoru parādu procesa analītiķis var ieteikt izmaiņas klienta kredītlimitā un palīdzēt saskaņot konta maksājumu vēsturi.
Parasti debitoru parādu analītiķis pārvaldīs uzņēmuma maksājumu kontu grupu. Kad pārdevēji pērk preces vai pakalpojumus uz kredīta, viņiem var būt dažādi maksājumu noteikumi, kas ļauj tiem atņemt procentuālās atlaides no kopējās summas vai aizņemt laiku, lai samaksātu atlikumu pa daļām. Daļa no analītiķa darba ir pārliecināties, vai kredīta nosacījumi tiek ievēroti un visas ar kredīta nosacījumiem saistītās neatbilstības un pārpratumi tiek nekavējoties atrisināti.
Debitoru parādu analītiķa galvenais pienākums ir nodrošināt, lai uzņēmums iekasētu savus neapmaksātos atlikumus. Daļa no šī darba pienākuma ietver konta darbības pārbaudi un sazināšanos ar klientiem, lai noskaidrotu, kāpēc maksājumi var kavēties. Dažos gadījumos var būt jāizmanto iekasēšanas taktika, lai mudinātu klientus atrisināt visus nokavētos atlikumus. Viens no veidiem, kā tas dažkārt tiek panākts, ir kredīta pieejamības ierobežošana.
Papildus ierakstu kļūdu novēršanai debitoru parādu analītiķim periodiski jāuzrauga katra klienta konta un maksājumu darbība. Ja klients pastāvīgi kavē maksājumus, analītiķim, iespējams, būs jāmaina kredīta nosacījumi, samazinot limitus un palielinot kavējuma maksas vai finanšu maksas. Dažu klientu kredīta tiesības var būt īslaicīgi jāpārtrauc, kamēr tiek atrisināti maksājumu strīdi un nenomaksātie atlikumi.
Pārskatu sagatavošana un uzskaite ir citi svarīgi uzdevumi, par kuriem parasti būs atbildīgs debitoru parādu analītiķis. Tā kā notiek saziņa ar klientiem saistībā ar kavētiem maksājumiem, analītiķim parasti būs jādokumentē, kad ar klientu sazinājās un kāda veida maiņa notikusi. Piemēram, nomnieks, kura konta atmaksas termiņš ir nokavēts, var saņemt brīdinājuma vēstuli ar nokavējuma naudu, kam seko paziņojums par nesamaksātā atlikuma samaksu vai iznomātāja īpašuma nodošanu. Ir arī svarīgi, lai jebkura mutiska apmaiņa, piemēram, solījumi nosūtīt maksājumu, tiktu dokumentēta.
Daļa no dokumentācijas procesa ietver konta ierakstu saskaņošanu. Kontu saskaņošana ietver maksājumu grāmatošanu par neapmaksātajiem rēķiniem un pārliecību, ka atlikumi ir dzēsti. Saskaņošanas process var ietvert arī visu maksājumu un kredītu pārbaudi klienta kontā katru mēnesi.